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学校启动风险评估及内部控制体系建设

时间:2020-06-23  信息来源:审计处   点击:

6月17日,山东瑞信管理咨询有限公司组建风险评估项目团队入驻我校,协助学校开展风险评估工作,这标志着我校全面启动风险评估及内部控制体系建设,学校内部控制领导小组负责具体工作的开展。

开展风险评估,是强化学校风险意识和风险管控能力的内在要求,是提升学校办学水平、展现学校治理能力的重要标志。通过开展学校风险评估,将学校发展战略、治学理念、管理要求融入学校治理、岗位授权、制度规范和业务流程,以风险评估、流程管理、信息沟通、有效性评价、缺陷改进等任务为抓手,建立风险防控机制并对内部控制活动进行规范,形成支持学校可持续发展的控制环境,促进学校治理水平全面提升。

经公开招标,学校委托山东瑞信管理咨询有限公司,根据我校风险管理现状,围绕经济风险、资产风险两个关键领域及安全风险、廉政风险、舆情风险的关键环节进行风险识别,通过问卷调查、访谈、座谈会议和专题培训,梳理学校单位层面及业务层面内部控制现状,围绕预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同管理及债务管理等业务活动,绘制业务流程图,建立风险控制矩阵和风险数据库,制定符合学校实际的风险应对策略和风险解决方案,最后形成学校风险评估报告。

为配合风险评估工作的顺利开展,规范学校合同订立、履行和管理行为,维护学校合法权益,将同时在全校范围内开展合同专项审计检查工作,全面梳理近年来各部门、各单位以学校名义对外签订的所有合同以及学校所属具有法人资格的单位对外签订的所有合同(包括但不限于合作办学合同、劳动人事合同、科研合同、校园基本建设合同、修缮及后勤保障相关合同、资产管理和采购合同、资金合同等),通过审查合同的管理、签订、履行过程和结果的合法性、合理性、效益性,增强相关部门和人员的法治意识,自我纠正合同执行中的不恰当行为,实现合同管理更加规范、内控机制更加健全、资金使用绩效更加优化。

风险评估和合同专项审计检查工作预计8月底完成,必将对全面推进学校内部控制建设,规范学校内部经济和业务活动,强化内部权力运行制约,提高学校内部管理水平具有积极作用。

【撰稿:马福弘    摄影:马福弘   审核:李效民    责编:关磊】

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